青铜峡市人民检察院预算绩效管理工作总结

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2021年，青铜峡市人民检察院着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为抓手，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是建立健全绩效管理工作机制。按照本院预算编制委员会职能安排，由办公室进一步规范预算编制程序和预算编制委员会议事规程，完善预算编制管理机制，本着“大家的预算大家编”和民主理财的指导思想，协调各内设机构分工负责、相互配合、统筹兼顾、综合平衡，科学年度预算安排。由财务室负责人向全院各部门负责人专题介绍了预算绩效管理知识和工作内容，让大家意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务室的事，更是全院的事，促使各部门共同合力，按要求编制年度预算、报告预算执行情况，严格预算管理、加快预算执行、推进预算公开。由预算编制委员会研究建立预算编制和管理的长效机制，根据各内设机构在预算资金内提出本部门年度预算建议数（办案经费和重点建设项目），研究、审核青铜峡市人民检察院基本支出预算、项目支出预算和预算绩效评价等工作。通过建立健全绩效管理工作机制，改变了财务几个人“单打独斗”局面，现在全院都知晓“用钱必问效，无效要追责”。

二是抓好绩效目标编制。编制2021年部门预算时，同时编制了绩效目标。年初将所有项目支出都编制了绩效目标，绩效目标管理覆盖率达100%。结合本院业务开展情况，力争绩效目标描述清晰、依据充分。

三是探索绩效跟踪监控。加强财政资金使用全过程监控，强化资金绩效审核。对于资金支出，严格落实提前审批制度，如审核活动预算方案，要求相关部门提供总结报告，依据活动预算和总结报告，核销账目。针对重要项目、重大工程，财务报销都要求相关部门提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

四是深入开展支出绩效评价。对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。由预算编制委员会办公室人员对照年初设定的预算绩效指标，定量定性对项目实施情况进行打分。

五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

一是基础工作管理。院领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复及时执行。

二是绩效目标管理。本院严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，申报的三个项目均设立三级绩效指标。

三是绩效监控管理。2021年申报办案和装备项目、聘用制书记员经费和干警体检费三个项目。聘用制书记员经费预算104万元，干警体检费年初预算4.88万元，已全部到位，且已用于聘用制书记员基本工资及社会保障的开支和干警体检。

四是绩效评价管理。2021年单位预算中的各项收入和支出都按预算目标完成。

聘用制书记员经费项目2021年预算为104万元，年初实际下达104万元，全年累计支付85.47万元，执行率82.18%。主要用于聘用制书记员工资发放和社保费用缴纳。支付进度低的原因是上年预算人数为17人，年中有3人辞职，导致资金结余。项目绩效目标及完成情况：聘用制书记员14人充实了办案小组人员配置，提高了检察官办案效率。

干警体检项目 2021年预算为4.88万元，年初实际下达4.88万元，全年累计支付4.88万元，执行率100%。主要用于38岁以上干警体检费用。项目绩效目标及完成情况：保护了干警身体健康，保障了检察工作正常开展。

五是结果运用管理。在财政部门的领导下，我院较好完成了2021年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。

个别部门对于预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性；办公室作为预算编制部门，与业务部门之间的配合还不够密切，不能较全面的反映项目资金需求；预算经办人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使预算人员对这项工作的熟悉程度还不够。

一是进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。计划于2022年6月组织本院各部门开展一次大规模的业务培训，对2023年预算编报工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

二是进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

三是进一步加强项目绩效评价。协调各部门将预算绩效管理考评纳入到日常工作中，形成常规化管理。加强单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。积极引入有资质的第三方，到项目施工地开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用。

四是进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。